Factures
Chaque fin de trimestre, les responsables d’unité et leur “adjoint” reçoivent par mail, une notification d’une facture à valider dans Sésame.
Pour obtenir le justificatif de cette facture, il faut télécharger le détail qui se trouve sous l’onglet “Télécharger”. Il s’agit d’un fichier PDF qui comprend le total des impressions et copies effectuées par les collaborateurs de l’unité.
Si vous ne savez pas comment valider une facture sur Sésame, vous pouvez télécharger cette petite documentation.
Détail de la facture
Dans la facture, vous retrouverez ces colonnes:
- NB A3
- total des impressions et des copies effectuées au format A3, en Noir et Blanc
- NB A4
- total des impressions et des copies effectuées au format A4, en Noir et Blanc
- Couleur A3
- total des impressions et des copies effectuées au format A3, en couleur
- Couleur A4
- total des impressions et des copies effectuées au format A4, en couleur
- Recto-verso
- nombre d’impressions et de copies effectuées en recto-verso; cette option a permis de faire diminuer le prix de chaque impression / copie de 2 centimes
- Copies
- nombre de photocopies réalisées (déjà comprises dans les colonnes précédentes), juste pour votre information, pour dissocier les copies des impressions
- Impressions
- nombre d’impressions réalisées depuis son poste de travail ou son smartphone (déjà comprises dans les colonnes précédentes) et en PLUS, le nombre de travaux envoyés sur les traceurs
- Total
- addition des colonnes impressions et copies
- Prix
- montant facturable des impressions / copies
Prévisions des factures
Chaque responsable d’unité peut visualiser le total des impressions/copies de son unité et anticiper le montant final de sa facture, par l’intermédiaire de la page “solde du compte“
Après s’être loggué, choisir le module Statistiques
Choisir ensuite la période puis Activité – résumé par Centre de Coût Manager
et cliquer sur Rafraîchir la vue
Il est ensuite possible de télécharger le fichier au format .csv en vue de l’importer dans un tableau excel